Oggetto: Presa d'atto della fattura differita n. 1167 del 26/06/2026 della ditta "SAGRATELLA SANDRO e ANDREA SNC" per lavori di riparazione meccanica, saldatura cricca con rinforzo e rimbocco olio idraulico su attrezzature dell'Ente. Approvazione, contestuale impegno di spesa e liquidazione per complessivi € 988,20 sul Capitolo 208/02 "Manutenzione beni mobili e attrezzature varie".